Работа с НДС по УСН в программе Parts.Intellect
Инструкция для пользователей
С 1 января 2025 года в Российской Федерации вступили в силу значительные изменения в налогообложении, касающиеся индивидуальных предпринимателей и организаций, работающих на упрощенной системе налогообложения (УСН).
Согласно новым правилам, ИП и организации на УСН становятся плательщиками налога на добавленную стоимость (НДС). Это означает, что они теперь обязаны учитывать НДС в своей финансовой деятельности, что влечет за собой ряд новых бухгалтерских задач.
В программе Parts.Intellect предусмотрен ряд инструментов для работы с НДС. Мы подготовили инструкцию, чтобы вы вели учет в соответствии с законодательством РФ.
В данной инструкции описана настройка функционала программы Parts.Intellect для работы с упрощенной системой налогообложения.
Программа позволяет автоматизировать вычисление НДС для одной СНО. Если вы работаете с несколькими фирмами по разным СНО, вы сможете автоматически вычислить НДС для одной фирмы, для других СНО необходимо будет менять ставку НДС вручную.
Настройка ставки НДС
Перед работой необходимо настроить опции работы с НДС, включить отслеживание НДС для нашей фирмы, работающей по УСН, и настроить правила печати чеков. Для этого сделайте следующее:
- Перейдите в раздел Управление ► Настройки программы , вкладка Настройки , группа опций Документы .
- В опции Ставка НДС для новых товаров по умолчанию установите значение НДС в процентах вашей СНО. Значение НДС будет устанавливаться новым товарам по умолчанию и отображаться в карточке товара.
Для уже созданных товаров необходимо изменить ставку НДС вручную. Об этом читайте ниже .
Ставка НДС из карточки товара отображается во всех документах при добавлении товара. За исключением ситуаций, когда в документе вручную была исправлена ставка НДС и на основании этого документа был создан другой документ. В новом документе ставка НДС будет наследоваться из предыдущего документа.
- В опции Приоритет цен с НДС при создании документов на основании выберите необходимое значение:
- с НДС – при вычислении НДС товара Цена без НДС рассчитывается от Цены с НДС . При этом Цена с НДС остается такой, какой была изначально;
- без НДС – при вычислении НДС товара Цена с НДС рассчитывается от Цены без НДС . При этом Цена без НДС остается такой, какой была изначально;
- Исходное состояние – схема расчета НДС наследуется из предыдущего документа.
В зависимости от приоритета конечная цена товара в документе может измениться. Для более полного понимания работы опции Приоритет цен с НДС при создании документов на основании рекомендуется ознакомиться с онлайн-документацией .
- Включите опцию Передавать ставку НДС в платежные документы .
- Закройте вкладку настроек для сохранения.
- Перейдите в раздел CRM ► Клиенты , категория (Наши фирмы) .
- Откройте страницу редактирования нашей фирмы, которая работает по УСН.
- Заполните опции:
- Выделять НДС – установите значение Выделять ;
- Выделять НДС в работах ЗН – включите опцию.
- Сохраните внесенные изменения.
Ставка НДС будет выделяться только в новых документах и заказ-нарядах. Изменение ставки НДС в уже созданных документах необходимо сделать вручную. Об этом читайте ниже .
Значение опции Выделять НДС наследуется при создании документов с нашей фирмой, у которой включена эта опция.
- Перейдите в раздел Управление ► Торговое оборудование ► Правила печати чеков по СНО .
- Если у вас нет подходящих записей правила печати чеков для фирмы, работающей по УСН, то нажмите кнопку ( Добавить ). Заполните колонки:
- Наша фирма – укажите фирму на УСН;
- Признак предмета расчета – укажите по какому признаку определять оплаты на УСН;
- СНО – укажите значение УСН доход или УСН доход-расход .
Изменение ставки НДС для созданных документов/товаров
Изменение НДС товаров
Для массового изменения ставки НДС товаров сделайте следующее:
- Перейдите в справочник Товары .
- Выделите необходимые товары. Для выделения всех товаров нажмите клавиши CTRL + A (англ.).
- Нажмите команду Действие ► Массовое изменение свойств . Откроется окно изменения свойств.
- Задайте значение в процентах в опции Ставка НДС .
- Нажмите команду Применить .
Вы также можете изменить НДС в карточке товара в опции Ставка НДС .
Изменение НДС товаров в документах
В документах Заказ поставщику , Приходная накладная , Возврат поставщику и Отказ поставщика необходимо указывать НДС, который был указан поставщиком к товару.
Для изменения НДС в документах необходимо отменить проводку документа и сделать следующее:
- Перейдите в инспектор нужного документа.
- Выделите необходимые товары. Для выделения всех товаров нажмите клавиши CTRL + A (англ.).
- Нажмите команду НДС ► Изменить ставку НДС . Откроется окно изменения ставки НДС.
- Введите новую ставку НДС для выделенных товаров.
- Нажмите кнопку Ок .
Изменение НДС в работах заказ-нарядов
Изменение ставки НДС для работ заказ-нарядов необходимо, если вы работаете с модулем Автосервис . Если вы только продаете товары, то можете пропустить эту часть инструкции.
Изменение ставки НДС в работах заказ-нарядов вручную доступно двумя способами:
- в разделе Автосервис ► Работы откройте вкладку редактирования работы и измените значение опции Ставка НДС ;
- в разделе Автосервис ► Заказ-наряды откройте инспектор заказ-наряда, перейдите на вкладку Работы , выберите нужные работы и нажмите команду Изменить ставку НДС .
Для массового изменения ставки НДС в работах заказ-нарядов сделайте следующее:
- Откройте раздел Управление ► SQL-консоль .
- В поле SQL-запрос вставьте текст ниже:
update "WorkPattern" set Nds = {нужное_значение_ндс} where "OID" not in (select "OID" from "WorksServiceLogic")
Вместо фигурных скобок впишите ставку НДС в виде числа: 5 , 7 , 13 и т.д. Пример запроса:
update "WorkPattern" set Nds = 5 where "OID" not in (select "OID" from "WorksServiceLogic")
- Нажмите кнопку Выполнить .
Обновление кассового аппарата под новые ставки НДС
Подключение кассового аппарата к программе Parts.Intellect описано в онлайн-документации .
Для печати чеков по новым ставкам НДС необходимо, чтобы касса поддерживала работу с новыми налоговыми ставками. Если не поддерживает – обратитесь в компанию, которая обслуживает кассу.
Также вам необходимо установить специальный плагин для программы Parts.Intellect, чтобы работать по новым ставкам НДС. Для доступа к плагину обратитесь в техническую поддержку Tradesoft .
- Скачайте и разблокируйте файл плагина.
- Добавьте файл плагина в папку «C:\Program Files\Tradesoft\Parts.Intellect\Plugins».
- Запустите программу Parts.Intellect и войдите в базу данных.
- В программе перейдите в раздел Управление ► Торговое оборудование ► Справочник торгового оборудования .
- В списке касс выберите нужную и откройте ее на редактирование.
- На вкладке Налоговые ставки нажмите кнопку Установить значения по умолчанию и сохраните изменения.
Сценарии работы
При работе с НДС учитывайте, что в документах Заказ поставщику , Приходная накладная , Возврат поставщику и Отказ поставщика необходимо указывать НДС, который был указан поставщиком к товару.
Все фирмы работают по одной УСН с НДС
При таком сценарии выполните все пункты инструкции, кроме настройки правил печати чеков по СНО (пункты 10-11 ).
Подразумевается, что если вы работаете с фирмами только по УСН, то необходимые правила печати чеков уже настроены в ККТ. Поэтому в данном сценарии пропускается настройка правил печати чеков по СНО в программе Parts.Intellect.
Одна фирма на УСН, вторая фирма на другой СНО без НДС
При таком сценарии выполните все пункты инструкции.
Для фирмы, которая работает по другой СНО без НДС не нужно включать опции Выделять НДС и Выделять НДС в работах ЗН (пункты 6-9 ). Также не нужно включать опцию Выделять НДС в документах, которые относятся к фирме с другой СНО без НДС.
Одна фирма на УСН, вторая фирма на другой СНО с НДС
В данном сценарии настройка зависит от того, на какую фирму приходится больше документов: фирму с УСН или фирму с другой СНО с НДС.
Программа не позволяет автоматизировать вычисление НДС, если вы работаете с несколькими фирмами по разным СНО с НДС. Поэтому вы можете настроить программу для работы с той фирмой, на которую приходится больше документов. А при работе с другой фирмой изменять НДС для товаров вручную, как описано в разделе выше .
Если больше документов приходится на фирму с УСН, то выполните все пункты инструкции.
Если больше документов приходится на фирму с другой СНО с НДС, то выполните только настройку правил печати чеков для фирмы с УСН (пункты 10-11 ). При работе с фирмой с УСН нужно будет менять НДС товаров в документах вручную.
